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Transparencia

Empenho
Número: 4140/2023
Data: 14/03/2023
Tipo: Ordinário
Valor: R$  175,00
Liquidado: R$  175,00
Pago: R$  175,00
Tipo de despesa
1003/2023 - R$  175,00 (Empenhado)
1003/2023 - R$  175,00 (Liquidado)
1003/2023 - R$  175,00 (Pago)
Diárias
Saída: 15/03/2023 00:00 Retorno: 15/03/2023 20:00 Diárias: 1.00 Valor: R$  175,00 Destino: RONDONOPOLIS - MT

Dotação
Código Reduzido:
709
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
FRANCO GIOVANI ROSA
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
005.228*****

Histórico
14/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA DE TRATAMENTO DO HOSP. PAULO DE TRASO, SENDO O MESMO ACOMPANHADO PELA ABORDADORA SOCIAL DO CREAS. S/R.: 15/03/2023. PROCESSO 231/2023. RONDONOPOLIS-MT.
R$  175,00

15/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA S/ PERNOITE P/ PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA DE TRATAMENTO DO HOSP. PAULO DE TRASO, SENDO O MESMO ACOMPANHADO PELA ABORDADORA SOCIAL DO CREAS. S/R.: 15/03/2023. PROCESSO 231/2023. RONDONOPOLIS-MT.
R$  175,00

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