Empenho
Número: 4353/2023
Data: 17/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.400,00
Liquidado: R$  5.400,00
Pago: R$  5.400,00
Processo Licitatório
Número: 72/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  5.400,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  5.400,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  5.400,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 3 GUARDA ROUPAS PARA MOBILIAR A CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, CONF. P.E. 72/2022.
R$  5.400,00
14/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 3 GUARDA ROUPAS PARA MOBILIAR A CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, CONF. P.E. 72/2022.
R$  5.400,00
16/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 3 GUARDA ROUPAS PARA MOBILIAR A CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, CONF. P.E. 72/2022.
R$  5.400,00