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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4690/2023
Data: 23/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.485,00
Liquidado: R$ 2.485,00
Pago: R$ 2.485,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 2.485,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 2.485,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 2.485,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE FAZENDA, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 2.485,00
22/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE FAZENDA, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE FAZENDA, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 2.485,00
23/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE FAZENDA, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA O DEPARTAMENTO DE CONVENIOS - SEC. DE FAZENDA, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 2.485,00
