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Empenho
Número: 4891/2023
Data: 27/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 10.369,00
Liquidado: R$ 10.369,00
Pago: R$ 10.369,00
Processo Licitatório
Número: 34/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2023 - R$ 10.369,00 (Empenhado)
1028/2023 - R$ 10.369,00 (Liquidado)
1028/2023 - R$ 10.369,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
733
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0012.2092
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
27/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF - SETOR ODONTOLOGICO, CONF. P.E. 34/2022.
R$ 10.369,00
12/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF - SETOR ODONTOLOGICO, CONF. P.E. 34/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF - SETOR ODONTOLOGICO, CONF. P.E. 34/2022.
R$ 10.369,00
