Empenho
Número: 5188/2023
Data: 28/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  7.454,00
Liquidado: R$  7.454,00
Pago: R$  7.454,00
Processo Licitatório
Número: 37/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  7.454,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  7.454,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  7.454,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
703
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.1072
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DUAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE RH E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF. P.E. 37/2022.
R$  7.454,00
01/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DUAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE RH E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF. P.E. 37/2022.
R$  7.454,00
04/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DUAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE RH E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF. P.E. 37/2022.
R$  7.454,00