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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4953/2023
Data: 28/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 125.309,39
Liquidado: R$ 125.309,39
Pago: R$ 125.309,39
Tipo de despesa
1064/2023 - R$ 125.309,39 (Empenhado)
1064/2023 - R$ 125.309,39 (Liquidado)
1064/2023 - R$ 125.309,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
28/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 13/2013, PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOVA ALIANCA , E OUTROS, CONF. OFICIO DCONV 020/2023. RECURSO PROPRIO C/C: 46500-3.
R$ 125.309,39
28/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 13/2013, PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOVA ALIANCA , E OUTROS, CONF. OFICIO DCONV 020/2023. RECURSO PRàPRIO C/C: 46500-3.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 13/2013, PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOVA ALIANCA , E OUTROS, CONF. OFICIO DCONV 020/2023. RECURSO PRàPRIO C/C: 46500-3.
R$ 125.309,39
