Empenho
Número: 5127/2023
Data: 28/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  16.322,12
Liquidado: R$  16.322,12
Pago: R$  16.322,12
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  16.322,12 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  16.322,12 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  16.322,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
953
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 308 - 2071 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
R$  16.322,12
31/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 308 - 2071 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
R$  16.322,12