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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5540/2023
Data: 03/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.719,39
Liquidado: R$ 2.719,39
Pago: R$ 2.719,39
Tipo de despesa
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 16.430,00 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 16.430,00 (--)
PESSOAL - R$ 2.719,39 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 2.719,39 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 2.719,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL/2023, FMAS.
R$ 2.719,39
06/04/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS ABRIL/2023, FMAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS ABRIL/2023, FMAS.
R$ 2.719,39
