Empenho
Número: 5494/2023
Data: 03/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  287,00
Liquidado: R$  287,00
Pago: R$  287,00
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  287,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$  287,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$  287,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
03/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DE ORGANIZACAO DO 16° NORTAO CUP DE FUTSAL 2023, ARNO MARTINS, ROSILENE MARTINS, FREDERICO MARTINS, CONF. P.P. 28/2022.
R$  287,00
15/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DE ORGANIZACAO DO 16ø NORTAO CUP DE FUTSAL 2023, ARNO MARTINS, ROSILENE MARTINS, FREDERICO MARTINS, CONF. P.P. 28/2022.
R$  287,00