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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5487/2023
Data: 03/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 23.022,82
Liquidado: R$ 23.022,82
Pago: R$ 23.022,82
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 23.022,82 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 23.022,82 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 23.022,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
364
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL/2023, SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 23.022,82
06/04/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS ABRIL/2023, SECRETARIA DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS ABRIL/2023, SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 23.022,82
