Empenho
Número: 5513/2023
Data: 03/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  23.917,03
Liquidado: R$  23.917,03
Pago: R$  23.917,03
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  23.917,03 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  23.917,03 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  23.917,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZACAO E REST. DE FERIAS ABRIL/2023, SEC. DE OBRAS.
R$  23.917,03
06/04/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZACAO E REST. DE FRIAS ABRIL/2023, SEC. DE OBRAS.
R$  23.917,03