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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5511/2023
Data: 03/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 16.862,48
Liquidado: R$ 16.862,48
Pago: R$ 16.862,48
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 16.862,48 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 16.862,48 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 16.862,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
62
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
03/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS ABRIL/2023, SEC. DE FAZENDA.
R$ 16.862,48
06/04/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS ABRIL/2023, SEC. DE FAZENDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS ABRIL/2023, SEC. DE FAZENDA.
R$ 16.862,48
