Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5624/2023

Data: 04/04/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 1.046,40

Liquidado: R$ 1.046,40

Pago: R$ 1.046,40

Processo Licitatório

Número: 3/2023

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1023/2023 - R$ 1.046,40 (Empenhado)

1023/2023 - R$ 1.046,40 (Liquidado)

1023/2023 - R$ 1.046,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

574

Órgão:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor

Razão Social:

HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA

Tipo:

Física

Documento:

13.994.85*******

Histórico

04/04/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 3/2023.

R$ 1.046,40

11/05/2023
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 3/2023.

R$ 1.046,40

12/05/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 3/2023.

R$ 1.046,40