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Empenho
Número: 5625/2023
Data: 04/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 523,20
Liquidado: R$ 523,20
Pago: R$ 523,20
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 523,20 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 523,20 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 523,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
04/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO DESTINADO A SEC.DE OBRAS, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 523,20
11/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO DESTINADO A SEC.DE OBRAS, CONF. P.E. 3/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO DESTINADO A SEC.DE OBRAS, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 523,20
