Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5772/2023

Data: 06/04/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 3.139,20

Liquidado: R$ 3.139,20

Pago: R$ 3.139,20

Processo Licitatório

Número: 3/2023

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1023/2023 - R$ 3.139,20 (Empenhado)

1023/2023 - R$ 3.139,20 (Liquidado)

1023/2023 - R$ 3.139,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

Órgão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Credor

Razão Social:

HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA

Tipo:

Física

Documento:

13.994.85*******

Histórico

06/04/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 3/2023.

R$ 3.139,20

18/05/2023
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 3/2023.

R$ 3.139,20

19/05/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE EDUCACAO - ESCOLAS, CONF. P.E. 3/2023.

R$ 3.139,20