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Empenho
Número: 5770/2023
Data: 06/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.092,80
Liquidado: R$ 2.092,80
Pago: R$ 2.092,80
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 2.092,80 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 2.092,80 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 2.092,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
368
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
06/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 2.092,80
25/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 3/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 2.092,80
