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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5845/2023
Data: 10/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 471,90
Liquidado: R$ 471,90
Pago: R$ 471,90
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 471,90 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 471,90 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 471,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
368
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
10/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - SEDE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 471,90
10/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - SEDE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE - SEDE SECRETARIA DE SAUDE, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 471,90
