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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 5916/2023
Data: 12/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 455,00
Liquidado: R$ 455,00
Pago: R$ 455,00
Processo Licitatório
Número: 37/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2023 - R$ 455,00 (Empenhado)
1022/2023 - R$ 455,00 (Liquidado)
1022/2023 - R$ 455,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 37/2022.
R$ 455,00
14/08/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 37/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 37/2022.
R$ 455,00
15/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 37/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS PARA A SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 37/2022.
R$ 455,00
