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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6059/2023
Data: 14/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.240,00
Liquidado: R$ 4.240,00
Pago: R$ 4.240,00
Processo Licitatório
Número: 60/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 4.240,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 4.240,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 4.240,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
14/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - - TINTA ACRILICA FOSCA P 18 L, PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. P.E 60/2022.
R$ 4.240,00
02/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - - TINTA ACRILICA FOSCA P 18 L, PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. P.E 60/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - - TINTA ACRILICA FOSCA P 18 L, PARA MANUTENCAO E REPAROS DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. P.E 60/2022.
R$ 4.240,00
