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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6098/2023
Data: 17/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 7.575,00
Liquidado: R$ 7.575,00
Pago: R$ 7.575,00
Processo Licitatório
Número: 62/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 7.575,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 7.575,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 7.575,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
274
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
17/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO 60 X 100 CM, PARA MANUTENCAO NA BOCA DE LOBO DA RUA IGUACU, CONF. P.E 62/2022.
R$ 7.575,00
04/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO 60 X 100 CM, PARA MANUTENCAO NA BOCA DE LOBO DA RUA IGUACU, CONF. P.E 62/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TUBO DE CONCRETO 60 X 100 CM, PARA MANUTENCAO NA BOCA DE LOBO DA RUA IGUACU, CONF. P.E 62/2022.
R$ 7.575,00
