Empenho
Número: 6195/2023
Data: 18/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  100,00
Liquidado: R$  100,00
Pago: R$  100,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1073/2023 - R$  100,00 (Empenhado)
1073/2023 - R$  100,00 (Liquidado)
1073/2023 - R$  100,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
966
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 SANDUICHEIRA ELETRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 43/2022.
R$  100,00
08/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 SANDUICHEIRA ELETRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 43/2022.
R$  100,00
09/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 SANDUICHEIRA ELETRICA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. P.E 43/2022.
R$  100,00