Empenho
Número: 6263/2023
Data: 19/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.225,00
Liquidado: R$  1.225,00
Pago: R$  1.225,00
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  1.225,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  1.225,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  1.225,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
275
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0029.1021
Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 ESCADAS DE ALUMINIO PARA ATENDER EQUIPE DE PINTURA, CONF. P.E 42/2022.
R$  1.225,00
18/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 ESCADAS DE ALUMINIO PARA ATENDER EQUIPE DE PINTURA, CONF. P.E 42/2022.
R$  735,00
20/06/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 ESCADAS DE ALUMINIO PARA ATENDER EQUIPE DE PINTURA, CONF. P.E 42/2022.
R$  490,00