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Empenho
Número: 6755/2023
Data: 24/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 13.133,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Dotação
Código Reduzido:
205
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
24/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13 KG , CARGA DE GAS GLP P45KG , AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. M. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. PR 44/2022.
R$ 13.133,00
21/12/2023
Anulação
Anulação
ANULAÇO POR NÇO EXECUÇO DA DESPESA
R$ 13.133,00
