Empenho
Número: 6787/2023
Data: 25/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  13.050,00
Liquidado: R$  13.050,00
Pago: R$  13.050,00
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  13.050,00 (Empenhado)
1042/2023 - R$  13.050,00 (Liquidado)
1042/2023 - R$  13.050,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOS /SACOLAS PLASTICAS PARA MONTAGEM DE CESTAS - PROJETO/ATIV. DA SEC. DE ASSISTENCIAL SOCIAL , CONF. PR. 28/2022
R$  13.050,00
22/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE SACOS /SACOLAS PLASTICAS PARA MONTAGEM DE CESTAS - PROJETO/ATIV. DA SEC. DE ASSISTENCIAL SOCIAL , CONF. PR. 28/2022
R$  13.050,00