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Empenho
Número: 6757/2023
Data: 25/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.544,00
Liquidado: R$ 4.544,00
Pago: R$ 4.544,00
Processo Licitatório
Número: 44/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.544,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.544,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 4.544,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
205
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P45KG , AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMI PARA A SEC. M. DE EDUCACAO - ESCOLA , CONF. PR. 44/2022
R$ 4.544,00
18/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GµS GLP P45KG , AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSUMI PARA A SEC. M. DE EDUCAÇO - ESCOLA , CONF. PR. 44/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GµS GLP P45KG , AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSUMI PARA A SEC. M. DE EDUCAÇO - ESCOLA , CONF. PR. 44/2022
R$ 4.544,00
19/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GµS GLP P45KG , AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSUMI PARA A SEC. M. DE EDUCAÇO - ESCOLA , CONF. PR. 44/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GµS GLP P45KG , AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONSUMI PARA A SEC. M. DE EDUCAÇO - ESCOLA , CONF. PR. 44/2022
R$ 4.544,00
