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Empenho
Número: 6768/2023
Data: 25/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 143,00
Liquidado: R$ 143,00
Pago: R$ 143,00
Processo Licitatório
Número: 44/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 143,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 143,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 143,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE TRANSPORTES , MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANCA , CONF. PR. 44/2022
R$ 143,00
11/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE TRANSPORTES , MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANA , CONF. PR. 44/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE TRANSPORTES , MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANA , CONF. PR. 44/2022
R$ 143,00
12/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE TRANSPORTES , MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANA , CONF. PR. 44/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE TRANSPORTES , MANUT. DA SEMTRA E DIST. DE BOA ESPERANA , CONF. PR. 44/2022
R$ 143,00
