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Empenho
Número: 6769/2023
Data: 25/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 858,00
Liquidado: R$ 858,00
Pago: R$ 858,00
Processo Licitatório
Número: 44/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 858,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 858,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 858,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/04/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE SAUDE E SAN. MANUT. DE ATIV. DO CONSELHO M. DE SAUDE , CONF. PR. 44/2022
R$ 858,00
11/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE SAUDE E SAN. MANUT. DE ATIV. DO CONSELHO M. DE SAUDE , CONF. PR. 44/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE SAUDE E SAN. MANUT. DE ATIV. DO CONSELHO M. DE SAUDE , CONF. PR. 44/2022
R$ 858,00
12/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE SAUDE E SAN. MANUT. DE ATIV. DO CONSELHO M. DE SAUDE , CONF. PR. 44/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CARGA DE GAS GLP P13KG , AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. M. DE SAUDE E SAN. MANUT. DE ATIV. DO CONSELHO M. DE SAUDE , CONF. PR. 44/2022
R$ 858,00
