Empenho
Número: 6987/2023
Data: 27/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  736,40
Liquidado: R$  736,40
Pago: R$  736,40
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  736,40 (Empenhado)
1049/2023 - R$  736,40 (Liquidado)
1049/2023 - R$  736,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
179
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
27/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS DE GESSO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. MATILDE ZANATTA GOMES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  736,40
24/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS DE GESSO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUN. MATILDE ZANATTA GOMES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  736,40