Empenho
Número: 7073/2023
Data: 28/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  20.142,00
Liquidado: R$  20.142,00
Pago: R$  20.142,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  20.142,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  20.142,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  20.142,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.1011
Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Fundam.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA PIAS DE COZINHA A SER UTILIZADA NA REVITALIZACAO DA ESCOLA MUN. SAO DOMINGOS (ANTIGA) ATRAVES DO PROGRAMA REVITALIZACAO - OFICIO 186/2023, COD. OBRA 300, CONF. P.E. 43/2022.
R$  20.142,00
24/07/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA PIAS DE COZINHA A SER UTILIZADA NA REVITALIZACAO DA ESCOLA MUN. SAO DOMINGOS (ANTIGA) ATRAVES DO PROGRAMA REVITALIZACAO - OFICIO 186/2023, COD. OBRA 300, CONF. P.E. 43/2022.
R$  20.142,00