Empenho
Número: 7037/2023
Data: 28/04/2023
Tipo: Global
Valor: R$  110,00
Liquidado: R$  110,00
Pago: R$  110,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  110,00 (Empenhado)
1023/2023 - R$  110,00 (Liquidado)
1023/2023 - R$  110,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
28/04/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. DE MAT. DE COPA E COZ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES, PARA A APADARIA MINICIPAL - PROJ./ ATV. 2058 MANUT. ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE COD. RED. 397 - CONFORM PR 43/20222 - ARP 292/2022.
R$  110,00
22/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. DE MAT. DE COPA E COZ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES, PARA A APADARIA MINICIPAL - PROJ./ ATV. 2058 MANUT. ATIV. DOS CRAS E EQUIPE VOLANTE COD. RED. 397 - CONFORM PR 43/20222 - ARP 292/2022.
R$  110,00