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Empenho
Número: 7216/2023
Data: 03/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 80.000,00
Liquidado: R$ 80.000,00
Pago: R$ 80.000,00
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2023 - R$ 80.000,00 (Empenhado)
1005/2023 - R$ 80.000,00 (Liquidado)
1005/2023 - R$ 80.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
03/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 80.000,00
30/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 80.000,00
31/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 80.000,00
