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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7245/2023
Data: 03/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 77,00
Liquidado: R$ 77,00
Pago: R$ 77,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 77,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 77,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 77,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA EM ROLO NA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV. TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 77,00
13/06/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA EM ROLO NA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV. TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA EM ROLO NA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV. TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 77,00
14/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA EM ROLO NA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV. TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO DE CORTINA EM ROLO NA SALA DE REUNIAO DO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS NA AV. TANCREDO NEVES, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 77,00
