Empenho
Número: 7316/2023
Data: 04/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.705,91
Liquidado: R$  1.705,91
Pago: R$  1.705,91
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.705,91 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.705,91 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.705,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
802
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SAE.
R$  1.705,91
10/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - ABRIL, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SAE.
R$  1.705,91