Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7307/2023

Data: 04/05/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 5.737,47

Liquidado: R$ 5.737,47

Pago: R$ 5.737,47

Tipo de despesa

PESSOAL - R$ 5.737,47 (Empenhado)

PESSOAL - R$ 5.737,47 (Liquidado)

PESSOAL - R$ 5.737,47 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

774

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME

Elemento:

31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE

Tipo:

Física

Documento:

03.239.07*******

Histórico

04/05/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL, AME.

R$ 5.737,47

10/05/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - ABRIL, AME.

R$ 5.737,47