Empenho
Número: 7341/2023
Data: 04/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.612,62
Liquidado: R$  2.612,62
Pago: R$  2.612,62
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.612,62 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.612,62 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.612,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
410
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL, INDENIZACAO E RESTITUICAO, PACI.
R$  2.612,62
10/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - ABRIL, INDENIZACAO E RESTITUICAO, PACI.
R$  2.612,62