Empenho
Número: 7345/2023
Data: 04/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.779,75
Liquidado: R$  1.779,75
Pago: R$  1.779,75
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  1.779,75 (Empenhado)
PESSOAL - R$  1.779,75 (Liquidado)
PESSOAL - R$  1.779,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
466
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL, PROJETO AABB.
R$  1.779,75
10/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - ABRIL, PROJETO AABB.
R$  1.779,75