Empenho
Número: 7480/2023
Data: 05/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  588,00
Liquidado: R$  588,00
Pago: R$  588,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  588,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$  588,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$  588,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
966
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
05/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOLAS PARA PORTA DESTINADA A USO N ALOJAMENTO DA GURDA MUNICIPAL - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  588,00
16/06/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOLAS PARA PORTA DESTINADA A USO N ALOJAMENTO DA GURDA MUNICIPAL - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  246,00
19/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOLAS PARA PORTA DESTINADA A USO N ALOJAMENTO DA GURDA MUNICIPAL - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  246,00
07/08/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOLAS PARA PORTA DESTINADA A USO N ALOJAMENTO DA GURDA MUNICIPAL - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.P. 75/2022.
R$  342,00