Empenho
Número: 7455/2023
Data: 05/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.720,00
Liquidado: R$  1.720,00
Pago: R$  1.720,00
Processo Licitatório
Número: 58/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  1.720,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  1.720,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  1.720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
103
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 20 MESAS PLASTICAS A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E. 58/2022.
R$  1.720,00
29/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 20 MESAS PLASTICAS A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E. 58/2022.
R$  1.720,00
30/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 20 MESAS PLASTICAS A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E. 58/2022.
R$  1.720,00