Empenho
Número: 7528/2023
Data: 08/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  834,50
Liquidado: R$  834,50
Pago: R$  834,50
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$  834,50 (Empenhado)
1004/2023 - R$  834,50 (Liquidado)
1004/2023 - R$  834,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA OS CRAS: SAO JOSE, SAO DOMINGOS E PRACA CEU - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.E. 13/2023.
R$  834,50
30/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA OS CRAS: SAO JOSE, SAO DOMINGOS E PRACA CEU - PROJETO/ATIV. 2058, CONF. P.E. 13/2023.
R$  834,50