Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7598/2023

Data: 09/05/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 6.584,50

Liquidado: R$ 6.584,50

Pago: R$ 6.584,50

Processo Licitatório

Número: 34/2022

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1028/2023 - R$ 6.584,50 (Empenhado)

1028/2023 - R$ 6.584,50 (Liquidado)

1028/2023 - R$ 6.584,50 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

733

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.301.0012.2092
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA

Tipo:

Física

Documento:

13.994.85*******

Histórico

09/05/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DO CAF ODONTOLOGICO, CONF. P.E 34/2022.

R$ 6.584,50

03/08/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DO CAF ODONTOLOGICO, CONF. P.E 34/2022.

R$ 6.584,50