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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7742/2023
Data: 10/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 984,09
Liquidado: R$ 984,09
Pago: R$ 984,09
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 984,09 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 984,09 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 984,09 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
10/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS EUCATEX DESTINADO AO SESI - OFICIO 212/2023, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 984,09
13/06/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS EUCATEX DESTINADO AO SESI - OFICIO 212/2023, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS EUCATEX DESTINADO AO SESI - OFICIO 212/2023, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 984,09
14/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS EUCATEX DESTINADO AO SESI - OFICIO 212/2023, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISORIAS EUCATEX DESTINADO AO SESI - OFICIO 212/2023, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 984,09
