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Empenho
Número: 7804/2023
Data: 11/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 39.996,90
Liquidado: R$ 39.996,90
Pago: R$ 39.996,90
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$ 39.996,90 (Empenhado)
1030/2023 - R$ 39.996,90 (Liquidado)
1030/2023 - R$ 39.996,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
11/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 39.996,90
25/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA, CONF. P.E. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 39.996,90
26/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA, CONF. P.E. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA, CONF. P.E. 12/2023.
R$ 39.996,90
