Empenho
Número: 8018/2023
Data: 16/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  12.644,70
Liquidado: R$  4.752,02
Pago: R$  4.752,02
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  12.644,70 (Empenhado)
1082/2023 - R$  4.752,02 (Liquidado)
1082/2023 - R$  4.752,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA RODAPE NAS NOVAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  12.644,70
23/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA RODAPE NAS NOVAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  4.752,02
18/12/2023
Anulação
ANULADO CONF. OFICIO 42/2023 DEPTO DE COMPRAS
R$  7.892,68