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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8221/2023
Data: 22/05/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 1.200,00
Liquidado: R$ 1.200,00
Pago: R$ 1.200,00
Tipo de despesa
1027/2023 - R$ 1.200,00 (Empenhado)
1027/2023 - R$ 1.200,00 (Liquidado)
1027/2023 - R$ 1.200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
22/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL, CONDUZIR IDOSO PARA ACOLHIMENTO. PROC. 1014/2023. S.:24/05/2023 R.:25/05/2023. JAURU/MT.
R$ 1.200,00
23/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL, CONDUZIR IDOSO PARA ACOLHIMENTO. PROC. 1014/2023. S.:24/05/2023 R.:25/05/2023. JAURU/MT.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL, CONDUZIR IDOSO PARA ACOLHIMENTO. PROC. 1014/2023. S.:24/05/2023 R.:25/05/2023. JAURU/MT.
R$ 1.200,00
