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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8219/2023
Data: 22/05/2023
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 525,00
Liquidado: R$ 525,00
Pago: R$ 525,00
Tipo de despesa
1003/2023 - R$ 525,00 (Empenhado)
1003/2023 - R$ 525,00 (Liquidado)
1003/2023 - R$ 525,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 24/05/2023 06:00 | Retorno: 25/05/2023 23:01 | Diárias: 2.00 | Valor: R$ 525,00 | Destino: JAURU - MT |
Dotação
Código Reduzido:
525
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
22/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONDUZIR IDOSO PARA ACOLHIMENTO. PROC. 1013. S.:24/05/2023 R.:25/05/2023. JAURU/MT.
R$ 525,00
23/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONDUZIR IDOSO PARA ACOLHIMENTO. PROC. 1013. S.:24/05/2023 R.:25/05/2023. JAURU/MT.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONDUZIR IDOSO PARA ACOLHIMENTO. PROC. 1013. S.:24/05/2023 R.:25/05/2023. JAURU/MT.
R$ 525,00
