Empenho
Número: 8211/2023
Data: 22/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  9.289,98
Liquidado: R$  9.289,98
Pago: R$  9.289,98
Tipo de despesa
CONDOMINIO - R$  9.289,98 (Empenhado)
CONDOMINIO - R$  9.289,98 (Liquidado)
CONDOMINIO - R$  9.289,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
681
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.122.0031.2086
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
22/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONDOMINIO - COMPET. MAIO, DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OF. SMA 364/23.
R$  9.289,98
22/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM CONDOMINIO - COMPET. MAIO, DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. MUN DE CIDADES E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OF. SMA 364/23.
R$  9.289,98