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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8309/2023
Data: 23/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 658,80
Liquidado: R$ 658,80
Pago: R$ 658,80
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 658,80 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 658,80 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 658,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE - FARMACIA SAO DOMINGOS E FARMACIA ROTA DO SOL, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 658,80
03/08/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE - FARMACIA SAO DOMINGOS E FARMACIA ROTA DO SOL, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE - FARMACIA SAO DOMINGOS E FARMACIA ROTA DO SOL, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 658,80
