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Empenho
Número: 8683/2023
Data: 25/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 22.867,00
Liquidado: R$ 22.867,00
Pago: R$ 22.867,00
Processo Licitatório
Número: 44/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 22.867,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 22.867,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 22.867,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/05/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 44/2022.
R$ 22.867,00
06/06/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 44/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 44/2022.
R$ 22.867,00
07/06/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 44/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.P. 44/2022.
R$ 22.867,00
