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Empenho
Número: 8234/2015
Data: 11/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 899,92
Liquidado: R$ 899,92
Pago: R$ 899,92
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 899,92 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 899,92 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 899,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
467
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
11/08/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GAS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO,CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 899,92
12/08/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GAS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO,CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GAS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO,CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 899,92
16/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GAS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO,CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GAS PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO,CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 899,92
