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Transparencia

Empenho
Número: 8544/2023
Data: 25/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  25.957,09
Liquidado: R$  25.957,09
Pago: R$  25.957,09
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  25.957,09 (Empenhado)
PESSOAL - R$  25.957,09 (Liquidado)
PESSOAL - R$  25.957,09 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
801
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
25/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 05/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
R$  25.957,09

30/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 05/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 007 - 1550 - SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA
R$  25.957,09

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